Control Interno EMCARTAGO E.S.P.

Control Interno Año 2020

INFORMES DE AUDITORÍAS

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa Anual de Auditorías.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan de fomento de cultura de autocontrol 2020

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado – Vigencia 1 Noviembre de 2019 al 31 Diciembre de 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

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OTROS INFORMES

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Control Interno Año 2019

INFORMES DE AUDITORÍAS

Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2016-2017
Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional Julio 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa anual de auditoría interna PAAI 2019.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2019.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2019.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo agosto de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2019.

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2019.

OTROS INFORMES

Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 5 de Junio de 2019
Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 27 de Diciembre de 2019
Informe Autoevaluación

INFORMES FURAG

Reporte Formulario Unico 1
Reporte Formulario Unico 2
Certificado de Cumplimiento FURAG II 1
Certificado de Cumplimiento FURAG 2