Control Interno Año 2019

INFORMES DE AUDITORÍAS

Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2016-2017
Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional Julio 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa anual de auditoría interna PAAI 2019.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2019.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2019.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo agosto de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2019.

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2019.

OTROS INFORMES

Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 5 de Junio de 2019
Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 27 de Diciembre de 2019
Informe Autoevaluación

INFORMES FURAG

Reporte Formulario Unico 1
Reporte Formulario Unico 2
Certificado de Cumplimiento FURAG II 1
Certificado de Cumplimiento FURAG 2

Control Interno Año 2018

INFORMES DE AUDITORÍAS

Informe Ejecutivo Anual – Evaluación Sistema de Control Interno Vigencia 2017 – Febrero 2018
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a 24 de julio de 2018
Informe de Autoevaluación de Control Institucional
Informe de Auditoría Mapa de Riesgos y Políticas de Operación Junio 2018
3 Seguimiento Mapa de Riesgos Diciembre 2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa anual de auditoría interna PAAI 2018.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2018.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2018.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2018.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2018. (publicado 12 de noviembre 2018 – 12:54 pm)

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2018.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo Agosto de 2018.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2018.

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2018.

Control Interno Año 2017

INFORME DE AUDITORÍA FINAL

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Enero de 2017
Informe Ejecutivo Anual – Evaluación Sistema de Control Interno Vigencia 2016 – Febrero 2017
Informe Final de Auditoria (Diciembre 29 de 2017).

PLANES DE AUDITORÍA INTERNA

Plan anual de auditoría interna PAAI 2017.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2017.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 10 de marzo de 2017.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 11 de julio de 2017.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2017.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2017.
Informe Final de la Auditoria del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre de 2017.
Informe Final de la Auditoria del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Diciembre de 2017.

INFORMES VARIOS

Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2017.
Informe Autoevaluación de Control Institucional

Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública

• Código de Ética de los auditores internos de EMCARTAGO ESP
• Estatuto de Auditoría Interna
• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
• Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces
• Guía de Auditoría para entidades públicas
• Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG
• Guía para el diseño de procesos en el marco de MIPG Versión 1
• Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2
• Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas – Versión 4
• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Versión 3

Circulares

Circular Directiva No. 006 del 14 de mayo de 2019
Circular Externa No 010 de 2020