Control Interno EMCARTAGO E.S.P.

Año 2021

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS

Plan anual de auditoria vigencia 2021

INFORMES DE LEY

PLANES DE MEJORAMIENTO

Año 2020

Control Interno Año 2020

INFORMES DE AUDITORÍAS

Informe Control Interno Contable vigencia 2019.
Informe Austeridad en el Gasto I trimestre (enero, febrero, marzo).
Primer Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos.

Segundo Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa Anual de Auditorías.
Plan Anual de Auditorias Internas vigencia 2020 Modificado

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan de fomento de cultura de autocontrol 2020

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado – Vigencia 1 Noviembre de 2019 al 31 Diciembre de 2019

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 Informe del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020 (Publicado 28 de Julio del 2020)

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Primer seguimiento con corte al 30 de abril. 
Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto. 
Matriz del Primer y Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.

Matriz del Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.

Tercer Seguimiento con Corte 31 de Diciembre 2020

INFORME FURAG VIGENCIA 2019

Calificación MECI
Calificación MIPG

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe final de Auditoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

PLANES DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2020

  1. Matriz planes de mejoramiento 2020
  2. Matriz planes de mejoramiento 2020 Junio
  3. Matriz planes de mejoramiento 2020 Julio
  4. Matriz planes de mejoramiento 2020 Agosto
  5. Matriz planes de mejoramiento 2020 Septiembre
  6. Matriz planes de mejoramiento 2020 Octubre
  7. Matriz planes de mejoramiento 2020 Noviembre

Año 2019

Control Interno Año 2019

INFORMES DE AUDITORÍAS

Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2016-2017
Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional Julio 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa anual de auditoría interna PAAI 2019.

PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2019.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2019.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo agosto de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2019.

INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2019.

OTROS INFORMES

Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 5 de Junio de 2019
Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 27 de Diciembre de 2019
Informe Autoevaluación

INFORMES FURAG

Reporte Formulario Unico 1
Reporte Formulario Unico 2
Certificado de Cumplimiento FURAG II 1
Certificado de Cumplimiento FURAG 2

PLANES DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2019

  1. Matriz Consolidadora 2018
  2. Matriz Consolidadora 2018-2019
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