Control Interno EMCARTAGO E.S.P.
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS
Plan anual de auditoria vigencia 2021
INFORMES DE LEY
PLANES DE MEJORAMIENTO
Control Interno Año 2020
INFORMES DE AUDITORÍAS
Informe Control Interno Contable vigencia 2019.
Informe Austeridad en el Gasto I trimestre (enero, febrero, marzo).
Primer Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos.
Segundo Informe semestral quejas, sugerencias y reclamos.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
Programa Anual de Auditorías.
Plan Anual de Auditorias Internas vigencia 2020 Modificado
PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
Plan de fomento de cultura de autocontrol 2020
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Informe Pormenorizado – Vigencia 1 Noviembre de 2019 al 31 Diciembre de 2019
INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Informe del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020 (Publicado 28 de Julio del 2020)
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Primer seguimiento con corte al 30 de abril.
Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto.
Matriz del Primer y Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.
Matriz del Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.
Tercer Seguimiento con Corte 31 de Diciembre 2020
INFORME FURAG VIGENCIA 2019
Calificación MECI
Calificación MIPG
INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe final de Auditoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
PLANES DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2020
Control Interno Año 2019
INFORMES DE AUDITORÍAS
Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2016-2017
Auditoria seguimiento avance Plan de Mejoramiento Institucional Julio 2019
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
Programa anual de auditoría interna PAAI 2019.
PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2019.
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2019.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2019.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo agosto de 2019.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2019.
INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2019.
OTROS INFORMES
Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 5 de Junio de 2019
Informe proceso misional PQR Gestión Peticiones Quejas y Recursos, 27 de Diciembre de 2019
Informe Autoevaluación
INFORMES FURAG
Reporte Formulario Unico 1
Reporte Formulario Unico 2
Certificado de Cumplimiento FURAG II 1
Certificado de Cumplimiento FURAG 2
PLANES DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2019
Control Interno Año 2018
INFORMES DE AUDITORÍAS
Informe Ejecutivo Anual – Evaluación Sistema de Control Interno Vigencia 2017 – Febrero 2018
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a 24 de julio de 2018
Informe de Autoevaluación de Control Institucional
Informe de Auditoría Mapa de Riesgos y Políticas de Operación Junio 2018
3 Seguimiento Mapa de Riesgos Diciembre 2018
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
Programa anual de auditoría interna PAAI 2018.
PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2018.
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de marzo de 2018.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de julio de 2018.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2018. (publicado 12 de noviembre 2018 – 12:54 pm)
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2018.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo Agosto de 2018.
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Septiembre Diciembre de 2018.
INFORME DE AUDITORÍA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2018.
Control Interno Año 2017
INFORME DE AUDITORÍA FINAL
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Enero de 2017
Informe Ejecutivo Anual – Evaluación Sistema de Control Interno Vigencia 2016 – Febrero 2017
Informe Final de Auditoria (Diciembre 29 de 2017).
PLANES DE AUDITORÍA INTERNA
Plan anual de auditoría interna PAAI 2017.
PLANES DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
Plan fomento de la cultura del Autocontrol año 2017.
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 10 de marzo de 2017.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 11 de julio de 2017.
Informe pormenorizado de Control Interno Vigencia 12 de noviembre de 2017.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Enero Abril de 2017.
Informe Final de la Auditoria del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Septiembre de 2017.
Informe Final de la Auditoria del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Diciembre de 2017.
INFORMES VARIOS
Informe de Auditoría de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Marzo 2017.
Informe Autoevaluación de Control Institucional
Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública
- Código de Ética de los auditores internos de EMCARTAGO ESP
- Estatuto de Auditoría Interna
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
- Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces
- Guía de Auditoría para entidades públicas
- Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG
- Guía para el diseño de procesos en el marco de MIPG Versión 1
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas – Versión 4
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Versión 3